3.10.2 Zwembad Sportpark
Onderwerp | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|
Stand van zaken | Planmatig is nu het beeld eind 2024:
Parallel aan de voorbereidingsfase voor de bouw van het zwembad is een traject gestart om de herontwikkeling van het aanpalend terrein vorm te geven. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart in 2023. PvE is gereed, verkoopprocedure start medio 2025. | |||
Afgeronde besluitvorming |
| |||
Voorziene besluitvorming |
| |||
Mijlpalen | De belangrijkste mijlpalen voor het project zijn:
| |||
Scope | Geen bijzonderheden. Het PVE, incl. uitvoeringskrediet is vastgesteld in de raad van juni 2021. Opdracht is, na beschikbaar stellen aanvullend krediet en beperkte aanpassing PvE, gegund in januari 2023. Toevoeging clubgebouw AKC door raad Q1 2023. | |||
Voortgang | Bouw begint zes maanden later vanwege issue met bouwvergunning/constructie. Is nu opgelost, aannemer heeft vertraging niet kunnen inlopen. Oplevering (gebouwcomplex) is in overleg met gebruikers en bouwcombinatie verschoven naar december 2025. Na oplevering gebouw dient bestaande zwembad te worden gesloopt en kan de omliggende ruimte worden heringericht. | |||
Financiën | Prijsstijging tot november 2023 is verwerkt in de projectbegroting. De verwachting is dat mede door de herinrichting van het buitenterrein de kosten hoger uitvallen. | |||
Risico's / kansen | Toelichting | |||
Ontoereikendheid van het beschikbaar gestelde investeringskrediet. - Er is op dit moment geen sprake meer van sterke prijsstijgingen in de bouw zoals zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Dit risico ligt vanaf nov 2023 geheel bij de aannemer. | Voor de nieuwbouw van het zwembad op het sportpark is een taakstellend krediet beschikbaar gesteld. Binnen het project worden de risico's en ontwikkelingen scherp gemonitord. Er wordt maximaal gestuurd op realisatie binnen het financiële kader. Stikstof en PFAS risico’s worden beheerst (Bestemmingsplan) en zijn niet meer potentieel belemmerend. Spuk houdt per 1-1-2026 op te bestaan. In de financieel sturing wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. | |||
Wegvallen van draagvlak bij gebruikers of omwonenden (i.c.m. vertraging bestemmingsplanprocedure). | Het is niet waarschijnlijk dat dit risico zich zal voorzien. Vanuit het project zijn wij continu met alle betrokkenen in gesprek. Zowel onder de (toekomstige) gebruikers als bij omwonenden is er op dit moment veel draagvlak voor de ontwikkelingen. | |||
Erasmus is niet op tijd weg naar de Aalderinkshoek. | Dit risico heeft zich geëffectueerd. Erasmus is pas in de zomer van 2023 verhuisd. Direct daarna is de sloop begonnen. Een deel van het schoolcomplex is nu tijdelijk in gebruik als opslag. Het hoofdgebouw is in 2024 overgedragen naar de gemeente en zal medio 2025 worden gesloopt. | |||
Omgevingsfactoren, bodemvondsten, tegenvallers bij de sloop (bv asbest) leiden tot vertraging of het duurder worden van de sloop en/of bouw. | Dit risico is beheerst met het inrichten van het bouwterrein en het uitgraven van de bouwput. | |||
Vertraging in de uitvoering als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. | De aanbesteding is afgerond. Arbeidsmarkt levert geen problemen. | |||
Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|
Op koers, geen bijzonderheden | ||||
Behoeft aandacht, bijsturing mogelijk | ||||
Afwijking , bijsturing niet (meer) mogelijk | ||||