2.2.8.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
7.1 Volksgezondheid | 4.018 | 4.241 | 223 | N |
7.2 Riolering | 10.590 | 10.437 | -153 | V |
7.3 Afval | 7.734 | 7.748 | 13 | N |
7.4 Milieubeheer | 6.997 | 5.135 | -1.862 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 563 | 541 | -22 | V |
Totaal lasten | 29.902 | 28.101 | -1.800 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
7.1 Volksgezondheid | -508 | -541 | -33 | V |
7.2 Riolering | -13.285 | -13.081 | 203 | N |
7.3 Afval | -10.087 | -10.021 | 67 | N |
7.4 Milieubeheer | -1.326 | -2.499 | -1.173 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -461 | -445 | 16 | N |
Totaal baten | -25.668 | -26.587 | -919 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | N/V | ||
7.1 Volksgezondheid | 3.510 | 3.699 | 190 | N | |
7.2 Riolering | -2.695 | -2.644 | 51 | N | |
7.3 Afval | -2.353 | -2.273 | 80 | N | |
7.4 Milieubeheer | 5.670 | 2.636 | -3.034 | V | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 102 | 96 | -5 | V | |
Totaal saldo | 4.234 | 1.514 | -2.720 | V | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
7.1 Volksgezondheid
Het nadeel wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.
7.2 Riolering
De gemeente streeft naar 100 procent kostendekking bij riolering. Verschillen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering.
In 2024 is er vanwege lagere lasten (203.000 euro) en hogere baten (161.000 euro), per saldo 364.000 euro minder onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering. De totale onttrekking in de egalisatievoorziening riolering komt daarmee op 774.000 euro ten opzichte van 1,138 miljoen euro begroot. Het saldo van de egalisatievoorziening riolering komt daarmee op 5,576 miljoen euro per ultimo 2024.
De lagere lasten worden deels veroorzaakt doordat een deel van de geplande werkzaamheden en projecten niet is uitgevoerd, door onderbezetting (152.000 euro). Er is tijdelijke externe capaciteit ingehuurd om de achterstanden in te lopen en wordt gewerkt aan een structurele en adequate invulling van de benodigde inzet. In 2024 zijn de kosten voor kwijtschelding 51.000 euro lager dan begroot.
Aan de batenkant is er sprake van een voordeel van 161.000 euro, waarvan 116.000 euro als gevolg van niet
geraamde inkomsten uit de aanleg van rioolaansluitingen. De overige hogere inkomsten houden onder andere verband met hogere rioolheffingen als gevolg van minder leegstand.
7.3 Afval
Het resterende saldo op taakveld 7.3. afval houdt verband met het feit dat een deel van de baten en lasten met betrekking tot afval, conform BBV, op andere taakvelden wordt verantwoord (kwijtschelding, compensabele BTW). |
|---|
7.4 Milieubeheer
Het voordeel bij milieu wordt verklaard door lagere kapitaallasten en door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.