2.2.4.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.076 | 1.915 | -161 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.379 | 3.305 | -2.073 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 372 | 310 | -62 | V |
3.4 Economische promotie | 893 | 845 | -48 | V |
Totaal lasten | 8.719 | 6.375 | -2.344 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.548 | -1.216 | 3.332 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -244 | -196 | 48 | N |
3.4 Economische promotie | -484 | -576 | -92 | V |
Totaal baten | -5.276 | -1.988 | 3.288 | N |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | N/V | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 2.076 | 1.915 | -161 | V | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 831 | 2.089 | 1.258 | N | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 128 | 114 | -14 | V | |
3.4 Economische promotie | 409 | 269 | -140 | V | |
Totaal saldo | 3.443 | 4.387 | 943 | N | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
3.1 Economische ontwikkeling
Het voordeel bij economische ontwikkeling wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De grondexploitaties hebben per saldo een nadeel van 501.000 euro ten opzichte van de begroting na wijziging. Mutaties in de verliesvoorzieningen voor de gemeentelijke grondexploitaties verklaren het nadeel van 501.000 euro op dit taakveld. De verliesvoorziening voor Rohof is verlaagd met 37.000 euro, ook de verliesvoorziening voor Rhijnbeek is verlaagd met 37.000 euro terwijl de verliesvoorziening voor Bedrijvenpark Twente Noord met 575.000 euro is verhoogd.
De overige afwijking op de grondexploitaties bij zowel de baten als lasten wordt vrijwel volledig verklaard door budgetneutrale verschillen in de administratieve verwerking van grondexploitaties in de begroting en de jaarverantwoording. Een uitgebreide toelichting op de grondexploitaties is te vinden in paragraaf 3.7 Grondbeleid.
Het restant nadeel op fysieke bedrijfsinfrastructuur van 757.000 euro wordt volledig verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.